甘肃省核地质二一九大队2019年度部门决算公开
信息来源:核地质二一九    发布日期:2020/8/24 15:46:37    阅读次数:512

 

 

 

 

 

 

2019年度

甘肃省核地质二一九大队部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

甘肃省核地质二一九大队隶属于甘肃省工业和信息化厅,归口甘肃省核工业地质局管理的核地质事业单位,主要从事区域地质勘查、工程勘察、地质灾害防治、工程测绘、环境工程、分析测试、地质钻探及爆破工程等。

二、机构设置

大队下设办公室、劳动人事科、财务科、经营计划科、技术管理科、政工办、纪监办、工会办、安防科、保卫科、审计科、基建科、退休办、队史办、等14个职能科室。 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

2019年度我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22,107.21万元 ,较上年决算数增加2,207.63万元、增长11.09%。支出总计21,412.10万元,较上年增长1,602.32万,增长8.09%。年末基本养老保险结转527.40万元,结余分配167.71万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22,107.21万元,较上年决算数增加2,207.63万元,增长11.09%,主要原因是追加在职人员2018年绩效考核奖励金、养老保险缴费清算以及增加的经营收入。其中:一般公共预算财政拨款收入10,209.01万元,占46.18%;经营收入11,898.20万元,占53.82%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计21,412.10万元,较上年决算数增加1,602.32万元,增长8.09%,主要原因是支付在职人员2018年绩效考核奖励金、养老保险缴费清算以及增加的经营支出。其中:基本支出9,381.61万元,占43.82%;项目支出300.00万元,占1.40%;经营支出11,730.49万元,占54.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,209.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,594.76万元,增长18.51%。主要原因是2018年绩效考核奖励拨款、养老保险缴费清算资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,681.61万元,较上年决算数增加937.36万元,增长10.72%,主要原因是支出2018年绩效考核奖励拨款及养老保险缴费清算等资金

1.社会保障与就业支出4,905.78万元,占50.67%,较年初预算数增加3,965.54万元。

2.卫生健康支出364.56万元,占3.77%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

3.资源勘探信息等支出3,802.97万元,占39.28%,较年初预算数增加223.24万元,增长6.24%,主要原因是:2018年绩效考核奖励拨款及养老保险缴费清算等。

4.自然资源海洋气象等支出300.00万元,占3.10%,较年初预算数增加300.00万元,增长0.00%。

5.住房保障支出308.30万元,占3.18%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,381.61万元。其中:人员经费9,039.14万元,较上年决算数增加790.77万元,增长9.59%,主要原因是增加在职人员2018年业绩考核奖励金支出、养老保险缴费清算等资金支出。人员经费主要包括支付职工的基本工资,津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费342.47万元,较上年决算数增加46.59万元,增长15.75%,主要原因是开拓业务,增加的公用经费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计86.04万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加1.12万元,增长1.28%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费78.40万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.96万元,增长1.21%。

公务接待费7.64万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.16万元,增长2.05%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量4辆;国内公务接待35批次385人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度培训费支出24.40万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计196.73万元,其中:政府采购货物支出196.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆26辆,特种专业技术用车26辆,主要是医院使用的救护车1辆,其他车辆主要是野外地质项目用车。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

我单位2019年无项目支出。

2.部门整体支出绩效自评情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》(甘财绩[2020]3号)和《甘肃省工信厅关于开展2019年预算执行情况绩效评价的通知》的文件精神,我单位于2020年4月13日至4月20日,甘肃省核地质二一九大队进行2019年整体绩效自评,涉及预算支出9,681.61万元,评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从部门管理、履职效果、预算执行情况等方面对2019年整体支出、一般性支出、政府采购、资产管理等方面进行了综合评价。我单位按照整体支出绩效评价的指标进行分析,自评得分92.17分。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

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